深入贯彻落实2016年半年工作会议精神,坚持“四个不动摇”和“三个强化”，以制度建设、夯实内控审计工作基础为中心，以“进一步加强内部审计工作的实施意见”为纲领，在上半年工作基础上，持续做好以下几方面工作。

一、进一步完善内控审计体系建设

（一）进一步规范内部审计工作程序

完成“内部审计工作手册”的编写、会审、修改，经审定后下发执行，不断提高内部审计的程序化、标准化水平。

（二）加强对内部审计中介机构服务质量的监督和管理

完成《内部审计中介机构选聘管理办法》和《内部审计中介机构服务质量评价管理办法》的编写、会审、修改，经审定后下发执行，借助优秀中介机构的专业能力，助力集团公司内部审计业务的发展。

（三）强化审计队伍建设

按照年初确定的2016年集团公司内部审计业务培训计划和处室人员业务培训计划，有序组织集团系统审计业务培训，不断提升审计人员业务素质。

二、做好外部审计配合

按照上级监管部门的要求，做好外部审计配合工作。

三、完成内控评价工作

对集团本部内部控制的有效性进行评估，并根据评估情况提出优化建议。

四、组织做好风险管理体系完善工作

按照《华亿体育风险管理体系完善工作方案》要求，结合各部门风险管理自查情况，针对存在的问题，组织各部门做好整改工作，进一步健全集团公司风险管理体系。

五、组织做好内部监督体系完善工作

按照《华亿体育内部监督体系完善工作方案》要求，结合各监督部门监督体系自查情况，组织各监督部门做好监督管理制度、监督方式、监督流程完善工作，进一步健全集团公司内部监督体系。

六、做好贯彻落实《陕西省领导干部自然资源资产离任审计试点实施意见》工作

对接省审计厅，跟踪政策出台情况，在深入学习领会的基础上，适时研究提出集团公司贯彻落实意见。